昆明企业内训机构有哪些课程详情
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第一季度填1-3月，把1-3月的利润表的数据累加，即第一季度利润总额-32元,所得税为零第二季度填4-6月，把4-6月的利润表的数据累加，即第二季度利润总额47500元，计算所得税为(47500-32)*25%=47468*25%=11867元
2、增值税小规模纳税人企业所得税计算方法查账征收就是利润总额*25% 核定征收就是销售收入*核定的利润率*25% 但据我了解，作帐的时候还是要把利润控制好，如果按查账征收方式计算的所得税大于核定征收方式交纳所得税的30%，有改回查帐征收的风险。如果这样年末汇算的时候就损失较大了。 不管是查帐征收还是核定征收，申报的时候都有利润表啊，得列成本费用的。前面的不好补吧，要有合理解释。
3、企业所得税季度表A表应该怎样填你说的费用税前扣除问题，是在年度所得税汇算清缴申报时要做的纳税调整，季度所得税申报时不做调整，直接按实际发生的金额填写申报。
4、运费会计分录1、如果运费单独做帐 （1）你单位销售货物代垫运费时 借：其他应收款--代垫甲公司运费 300 贷：现金等 300 （2）收回代垫运费时 借：现金等 300 贷：其他应收款--代垫甲公司运费 300 2、如果运费与销售货物一起做帐 （1）你单位销售货物代垫运费时 借：应收账款--甲公司货款 借：其他应收款--代垫甲公司运费 300 贷：主营业务收入 贷：应交税金--增值税 贷：现金等 300 （2）收回货款及代垫运费时 借：现金等 贷：其他应收款--代垫甲公司运费 300 贷：应收账款--甲公司货款
5、个人所得税流程不知道一样不一样,我们这里是"综合纳税申报表",就是用这个.要填的是扣减2000后的应那税所得额,税金是自动生成的,所以要看你哪个表是否一样,要是是要求直接入入税金的,那你就直接录入,看表里边就可以了.工资表我们这边以前要,现在也不要了,你那边还要的话就按照系统里边有个上传提示的.要是不对,税局会电话找你的,你不用太注意什么,记得零工资也要零申报.
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